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1、每个单位设置会计、出纳、仓管人员，出纳管钱、会计管账、仓管管物，起到相互监督作用。
2、实行限额备用金管理，规定出纳的库存现金金额用于日常开支，不足再从银行提取。
3、会计要突击检查出纳的备用金，防止挪用。
4、严格按照财务制度收付款，支付时必须有规定的人员签字，最少包括经办人、证明人、审批人。
5、支付现金在单据上盖章“现金付讫”章，转账支付的盖“转讫”章。
6、签发的支票要盖章，印章必须分开保管，不能全部放出纳手里。
7、出纳的日记账每月与银行对账单核对，不相符要查明原因。
8、要建立支票的领用制度：设领用登记簿，谁用谁签名，特别是有时要带空白支票去采购，必须要领用人签名，并划上限额，及时追收空白支票。实际工作中除在登记簿签名外，领用人要在支票头任一空白处签名，以明确责任。
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